엑사젠 | 머니터링

엑사젠XGN

나스닥

$8.41$0.54(+6.86%)

26.09.21 04:57 KST (15분 지연)

진단기기 체외진단기기 의료기기및의료용품

기업규모

시가총액

$2억

매출액

$7,112.2만

수익성

영업이익

-$1,321.1만

EPS

-$0.81

가치평가

PER

-10.38배

PBR

16.82배

PSR

2.65배

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기업정보

개요

XGN은 AVISE® 브랜드 하에 혁신적인 자가면역 및 류마티스 질환 진단, 예후 및 모니터링용 차세대 검사 제품을 개발, 상용화하는 의료기술 기업입니다. 대표 제품 AVISE® CTD는 복잡한 결합조직질환의 감별진단을 지원하며, 2024년 매출의 91%를 차지합니다. 2025년 신규 SLE 및 RA 바이오마커를 추가해 임상적 유용성과 수익성을 강화하고 있습니다. 2024년 매출은 전년 대비 5.9% 증가했으며, 영업비용 절감과 매출총이익률 개선으로 수익성 향상을 도모 중입니다. 주요 위험요인으로는 보험급여 확보 및 경쟁 심화가 있습니다.

사업 하이라이트

신규 바이오마커 상업화 및 제품 포트폴리오 확대

시장 타깃 확대 및 임상적 가치 강화

영업조직 및 R&D 투자 효율화

조직 확장 및 임원진 개편

특허권 만료, FDA 규제, 경영지표 개선

2025년 1월 AVISE® CTD 플랫폼에 SLE 및 RA 진단을 위한 3종 T-Cell Biomarker와 3종 RA33 바이오마커가 추가되어 상업적으로 출시되었으며, AVISE® 브랜드 하에 상업화된 검사 제품이 10종으로 확대되었습니다. 신규 바이오마커 도입으로 진단 민감도와 임상적 효용성이 크게 향상되었습니다.
미국 내 타깃 류마티스 전문의 수가 4,500명에서 6,000명으로 확대되었으며, seronegative RA 등 신규 바이오마커의 임상적 가치가 강조되어 시장 침투력과 성장 잠재력이 증가하였습니다.
영업조직의 생산성 극대화(영업비용 30% 절감, 생산성 2배 증가), R&D 투자 우선순위 조정(45% 비용 절감, 단기 파이프라인 집중), 단기 EBITDA 흑자 달성 등 수익성장 전략이 구체적으로 명시되었습니다.
총 직원 수가 179명에서 209명으로 증가하였고, 실험실 운영, R&D, 영업/마케팅 등 전 부문에서 인력이 확대되었습니다. 영업조직 권역이 4개에서 5개로 확장되었으며, CFO 등 주요 임원진과 이사회 구성원이 변경되었습니다.
QMUL 라이선스 계약 종료로 RA 진단 특허권이 소멸되었고, UPitt 라이선스 만료로 로열티 의무가 종료되었습니다. FDA의 LDT 규제 최종안이 2024년 7월 발효되어 단계적 규제 이행이 요구되며, AVISE® CTD 평균판매단가 40% 상승, 영업비용 30% 절감, 순손실 70% 감소 등 경영지표가 대폭 개선되었습니다.